beloppen är rimliga, att det är rätt konterat, att inte attest skett av egna utlägg/ kostnader mm Om det är oklarheter kring fakturan är rutinen att beslutsattestanten.

Fakturabelopp och avdrag konteras på Skuldkonto som är angivet på leverantören i Leverantörer. Moms konteras på kontonummer som finns angivet i Inställningar Leverantörer . Är fakturan markerad Attest konterar systemet även nettobeloppet automatiskt om man valt inställningen att använda attestkonto i Inställningar Leverantörer.

Dessa uppgifter är, i fallet med fakturan, bl.a. konto, kostnadsställe, projektnummer m.m. Konteringen innebär också att man bestämmer vilka konton som påverkas av en affärshändelse. Att kontera betyder att förse till exempel en faktura med värden för konto, kostnadsställe, projektnummer och liknande som behövs för att bokföra fakturan på rätt sätt. [1] Vilka av dessa begrepp (som ibland kallas dimensioner ) som en organisation använder beror på organisationens storlek och behovet av detaljerad ekonomisk uppföljning. Ska faktura delas upp på flera konteringsrader används åtgärden Dela upp raden Har du konterat första raden kommer kontodelarna att kopieras med på nästkommande rader. Ändra nu hur du vill ha konteringen, t ex olika ansvar, verksamhet osv.

Konterat fakturan

Innehåll. Registrering av leverantörsfaktura; Kontering av leverantörsfaktura Om du vill ta bort en faktura du registrerat, markera den och klicka på Ta bort. Granska och kontera faktura. Välj aktuell faktura i listan genom att markera raden, då öppnas en förenklad vy över fakturan.

Har lagt in en faktura två gånger. vill då redigera en kontering. hur gör jag?????

Fakturan ska makuleras/tas helt bort från Approval. • Fakturan Kontering av fakturor. Efter att system har funnit fakturavärdena skall fakturan konteras. Konteringen i Dinumero har stöd för kostnadsställe, projekt och Referenskoden styr vem som har rätt att köpa in, kontera och godkänna inköpet.

Välj det alternativ som du vill ha. Att kontera och DEF-sätta fakturan på en gång är att föredra eftersom man oftast skickar fakturan samtidigt som man skapar den. Tryck Enter för att komma till kontering. Om det är moms på fakturan konteras den automatiskt. OBS! Fakturor med status PREL får aldrig skickas.

Välj ”Till avancerat läge” för att sedan välja ”Dela upp raden”. Se vidare punkt 36.

Jag har fått min första faktura från Collectum för min tjänstepension (jag har hängavtal). Hur ska jag kontera den på bästa sätt?
Cabify valuation

Fakturan plockas här upp efter det att den är godkänd och kan läggas upp som en kommande betalning. Fördelar med elektronisk attestering Till skillnad från den gamla manuella hanteringen av inkommande fakturor, så är den elektroniska varianten via verksamhetens IT-system mycket effektivare. Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question..

2. Angivande av deltagarförteckning.
Ideell forening stadgar

Här följer exempel på hur momsen ska konteras på olika inköp och försäljningar samt i samband med momsdeklarationen. Du kan läsa mer om hur du bokför moms och andra transaktioner i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel. En vara säljs kontant för 4 000 kr [1910].

4. Läs Order.